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汽开区2023年预算调整方案及附表-电玩城app官网下载
发布时间：2024-01-04 16:27来源：财政局
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市人大常委会：
按照《中华人民共和国预算法》等有关法律法规要求，现将2023年汽开区预算调整方案，提请市人大常委会审议。
一、一般公共预算调整情况
1、收入调整情况
2023年年初区本级一般公共预算收入为123200万元。由于受到经济下行、全面落实减税降费政策等多重叠加因素影响，结合我区1-10月份财政收入完成情况，预计全年区本级一般公共预算收入减少33200万元, 拟将2023年地方级财政收入预算调整为90000万元。
2、支出调整情况
2023年年初区本级一般公共预算支出为399894万元。由于受到区本级一般公共预算收入下降、上级转移支付增加、新增一般性政府债券等因素影响，预计全年区本级一般公共预算支出增加47714万元, 拟将2023年区本级一般公共支出预算调整为447608万元。2023年区本级一般公共预算支出功能科目主要调整如下：
（1）一般公共服务支出增加1721万元（受上级专项转移支付和各单位新增项目支出影响）；
（2）公共安全支出增加814万元（受各单位新增项目支出影响）；
（3）教育支出减少33438万元（受上级专项转移支付及教师绩效发放影响）；
（4）科学技术支出增加195万元（受上级专项转移支付影响）；
（5）文化旅游体育与传媒支出减少301万元（受上级专项转移支付影响）；
（6）社会保障和就业支出减少13302万元（受上级专项转转移支付影响）；
（7）卫生健康支出减少8007万元（受疫情支出减少和上级专项转移支付影响）；
（8）节能环保支出增加125854万元（受上级专项转移支付影响）；
（9）城乡社区支出增加40794万元(受新增一般债券支出影响)；
（10）农林水支出减少992万元（受上级专项转移支付影响）；
（11）交通运输支出减少2754万元（受上级专项转移支付影响）；
（12）资源勘探信息支出减少60952万元（受上级专项转移支付资金影响）；
（13）商业服务业等支出增加325万元（受各单位新增项目影响）；
（14）自然资源海洋气象等支出减少887万元（受上级专项转移支付和部门压减预算影响）；
（15）住房保障等支出减少830万元（受上级专项转移支付影响）；
（16）灾害防治及应急管理支出增加581万元（受当年增加突发应急事件影响）；
（16）债务发行费用支出增加15万元（受新增一般债券影响）；
3、调整后预算收支平衡情况
平衡情况：区本级公共预算收入90000万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入233105万元，专项转移支付收入43042万元，新增债券收入47000万元，置换债券1701万元，上年结余收入72115万元，调入预算稳定调节基金9439万元，收入总计为491737万元。本级财政支出447608万元，加上解省支出568万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1717万元，结转下年支出41844万元，支出总计为491737万元。收支平衡。
二、政府性基金预算调整情况
1、收入调整情况
2023年区本级政府性基金收入预算为32550万元，我区今年政府性基金收入包括“城市基础设施配套费收入”和“专项债券对应项目专项收入”。受新增项目影响，根据1-10月份收入完成情况，城市基础设施配套费预计增加3500万元，拟将2023年区本级政府性基金收入调整为36050万元。
2、支出调整情况
2023年年初区本级政府性基金预算支出为70814万元，由于受到新增专项债券因素影响，预算全年区本级政府性基金支出增加46847万元，拟将2023年区本级政府性基金支出预算调整为117661万元。2023年区本级政府性基金支出功能科目主要调整如下：
（1）城乡社区支出减少2096万元；
（2）其他支出增加48921万元（受新增专项债券支出影响）；
（3）债券发行费用支出增加22万元（受新增专项债券影响）。
3、调整后预算收支平衡情况
平衡情况：区本级政府性基金收入36050万元，加政府性基金转移收入400万元，地方政府专项债务转贷收入72800万元，上年结余24449万元，调入资金21600万元，收入总计155299万元。区本级政府性基金支出117661万元，政府性基金上解支出8920万元，地方政府专项债务还本支出27000万元，年终结转1718万元，支出总计155299万元。收支平衡。
以上是汽开区2023年预算调整方案，提请审议。
附件：
2023年区本级一般公共预算收支调整情况.doc